Faktúra č. DFB/22/0591

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0591
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava uzemnenia-zemičov pre bleskozvod na objekte AB budova spoločenské miestnosti
  • Dátum doručenia: 20.09.2022
  • Celková hodnota: 186,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 738/22
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
738/22 oprava uzemnenia bleskozvodu administratívnej budovy a spoločenskej sály Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 186,00 € 14.09.2022 27.09.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť