| DFB/22/0604 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
720,00 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0603 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
483,70 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0602 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
275,95 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0601 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
273,14 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0600 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
358,53 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0599 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
175,69 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0598 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
659,43 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0597 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 074,91 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0596 |
kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
562,50 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0595 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
292,92 € |
23.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0594 |
slávnostná stuha |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Reklamné štúdio Daniela s.r.o. |
53564324 |
|
25,20 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0593 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
59,34 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0592 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
259,92 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0591 |
oprava uzemnenia-zemičov pre bleskozvod na objekte AB budova spoločenské miestnosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
186,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0590 |
revízia elektrickej inštalácie v miestnostiach rehabilitácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
307,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0589 |
revízia bleskozvodu na objekte bytový dom č.p. 299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
76,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0588 |
revízia bleskozvodu na objekte hlavná budova |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
437,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0587 |
revízia bleskozvodu na objekte AB budova spoločenská miestnosť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
309,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0586 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
323,37 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0585 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
95,47 € |
19.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0584 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
353,54 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0583 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
570,65 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0582 |
pekárske a cukrárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
535,01 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0581 |
1000 riešení 2023 e-poradca |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
47,00 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0580 |
notebook a príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
645,48 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0579 |
materiál na údržbu_podl.krytina/zasadačka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
655,00 € |
16.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0578 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 155,41 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0577 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
357,70 € |
14.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0576 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
355,40 € |
14.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0575 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
470,68 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
