Faktúra č. DFB/22/0579

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0579
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu_podl.krytina/zasadačka
  • Dátum doručenia: 16.09.2022
  • Celková hodnota: 655,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 740/22
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
740/22 plávajúca podlaha Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DOMO interier s.r.o. 53873149 655,00 € 14.09.2022 20.09.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť