Faktúra č. DFB/22/0578

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0578
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potravinové výrobky
  • Dátum doručenia: 14.09.2022
  • Celková hodnota: 1 155,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 37/21,d.5/22
  • Identifikácia objednávky: 735/22
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
735/22 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 155,41 € 13.09.2022 20.09.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť