| DFB/22/0185 |
IS Cygnus SK soc.práca + stravovanie 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 291,86 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
iSPIN služba č.1_serv.práce 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
iSPIN služba č.2 / 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0406 |
jahody |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
91,26 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0438 |
jahody |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
84,24 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
jednorázové potravinové boxy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
315,66 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
jogurt |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
18,70 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0434 |
kancelárske kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
217,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0530 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
291,55 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0529 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
480,20 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
407,40 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0699 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 033,49 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0698 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
137,44 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0766 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
204,64 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0808 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
324,01 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0359 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
446,27 € |
14.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0867 |
kartotéková skriňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
202,80 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0785 |
kartotéková skriňa (ambulancia) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
578,14 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
kniha kontrol výťahu 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
7,00 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0874 |
komody / izby ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 820,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0659 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
789,24 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0829 |
kôš na bielizeň |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
98,60 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0890 |
koše na prádlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
290,90 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
kuchynská zostava - ŠZ prízemie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 765,00 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0870 |
kuchynské náradie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 499,68 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0759 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
1 586,32 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0794 |
kurací špíz |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
115,06 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0596 |
kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
562,50 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
100,80 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0648 |
kuracie mäso a hov. držky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
309,60 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
