| DFB/22/0404 |
elektrina 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 506,17 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0487 |
elektrina 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 573,94 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0557 |
elektrina 8/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 648,28 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
elektrina za apríl 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 560,19 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0886 |
elektrospotrebiče |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
1 619,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0522 |
epoxidová živica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Twin-service s.r.o. |
47130318 |
|
72,00 € |
22.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
evakuačné podložky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
3 600,00 € |
28.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
evakuačné podložky na ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 080,00 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
farby a nátery na hyg.maľbu izieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
170,50 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
farby a nátery na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
231,73 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
farby a nátery na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
220,30 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0820 |
filé kuchynská úprava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
102,08 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0362 |
filety - losos |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
97,44 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0840 |
haluškár |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
hav.oprava v kotolni, výmena modulu vstup-výstup |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
929,00 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
hav.oprava varného kotla |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
207,60 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0508 |
hov. roštenec, kur. rezne, kur. pečienky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
363,27 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0315 |
hov.držky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
102,60 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
hov.držky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
41,04 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0498 |
hovädzí roštenec, kuracie trupy, kuracie stehná |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
422,94 € |
11.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
63,82 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0311 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
374,70 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0371 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
207,48 € |
20.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
238,14 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
793,75 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
200,15 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
63,40 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
346,14 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0769 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
545,34 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0773 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
437,89 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
