| DFB/21/0673 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
437,24 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0778 |
značkovač centropen |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
4,90 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0752 |
čistiace potreby a prášky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 652,36 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0813 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
890,75 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0727 |
radlica na sneh + snežné reťaze |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
458,00 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0795 |
prístroje na údržbu - motorová kosačka s príslušenstvom, zvárací inventor, vysavač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
997,12 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
tiahlo na kosacku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
49,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0879 |
servis, oprava kosačky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
8,80 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0776 |
stolička -18 ks, kreslo -3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
1 186,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0478 |
servisná kontrola VT 479 BI |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Š-AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. |
36455385 |
|
140,50 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0869 |
disky 61x15 na služ.mot.vozidlo Citroen |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Soffy Motors, spol. s r.o. |
36444219 |
|
216,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0015 |
kotol plynový GLR-152 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
3 644,09 € |
20.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0586 |
20 stoličiek pre klientov ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
998,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0556 |
21 stoličiek na izby ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 047,90 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0420 |
nová verzia MAGMA 3q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0409 |
syst.podpora MAGMA 2q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0659 |
syst.podpora MAGMA 3q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0753 |
nová verzia MAGMA 4q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0862 |
systémová podpora MAGMA HCM 10-12/21 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
nova verzia MAGMA 1q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
nová verzia MAGMA 2q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
syst.podpora MAGMA 1q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
mesačník - 1000 riešení 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
39,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0394 |
DUO 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
68,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0393 |
publikácia práce a mzdy v roku 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
76,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0528 |
úplne znenia zákonov 2022 I, II, III |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
33,60 € |
26.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0611 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
39,00 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0627 |
vzdelávacie služby - školenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EDOS-PEM s.r.o., Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
376,00 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
program KUCHYŇA 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PROMYS soft, s.r.o |
36276847 |
|
274,80 € |
17.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
zakusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
64,74 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
