Faktúra č. DFB/21/0752

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0752
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby a prášky
  • Dátum doručenia: 18.11.2021
  • Celková hodnota: 1 652,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/21,34/20
  • Identifikácia objednávky: 903/21
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
903/21 kancelárske potreby a čistiace potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 652,32 € 08.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť