| DFB/21/0487 |
Slovnaft / nákup PHM gold karty 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
63,30 € |
06.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0569 |
Slovnaft / PHM gold karty 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
179,21 € |
08.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0788 |
rozšírenie licencie ESET PROTECT 2 roky 18 PC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
363,77 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0817 |
materiál pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HARTMANN-RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
486,97 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0576 |
pásy pre zaistenie polohy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
57,00 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0309 |
štvorec podložný s otvorom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
124,80 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0500 |
pásy pre zaistenie polohy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
187,32 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0476 |
Žehliaca súprava MAXI |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
484,80 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
nahrad.diely do zehlicky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
76,80 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0436 |
Ročný prístup - verejná správa SR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
19.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0287 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
111,20 € |
20.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0431 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
201,10 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0456 |
stavebný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
579,56 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0494 |
materiál na údržbu - cement |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
8,94 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
80,95 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0877 |
dvere na izby + posypová soľ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
509,14 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0577 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
430,10 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0737 |
stavebný materiál a asfalt na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
178,07 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0690 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
2 285,52 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
45,36 € |
30.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0296 |
pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
69,00 € |
25.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0310 |
maska / rúško čierne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
199,20 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0354 |
maska / rúško čierne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
498,00 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0527 |
antibakteriálne látkové rúška |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
1 782,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
odhrnanie snehu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
18,00 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0002 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
88 057,36 € |
03.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0005 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
37 614,66 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0010 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
5 908,26 € |
28.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0585 |
mulčovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
99,00 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0605 |
broskyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
101,40 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
