Faktúra č. DFB/21/0737
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0737
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál a asfalt na údržbu zariadenia
- Dátum doručenia: 12.11.2021
- Celková hodnota: 178,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 828/21,780/21780/21a,780/21b
- Dátum zverejnenia: 26.11.2021
- Poznámka: