Faktúra č. DFB/21/0494
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0494
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu - cement
- Dátum doručenia: 09.08.2021
- Celková hodnota: 8,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 529/21
- Dátum zverejnenia: 20.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529/21 | cement | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 8,94 € | 16.07.2021 | 10.08.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |