Faktúra č. DFB/21/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: odhrnanie snehu
  • Dátum doručenia: 08.02.2021
  • Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 43/21
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť