Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0053
- Popis fakturovaného plnenia: odhrnanie snehu
- Dátum doručenia: 08.02.2021
- Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 43/21
- Dátum zverejnenia: 17.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť