| DFB/21/0198 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
98,69 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0268 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
99,29 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0267 |
st com mobily 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,15 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0266 |
st com VBA prístup (iSPIN) 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0265 |
st com mobil 0917744296 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0336 |
st com VBA prístup (iSPIN) 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0335 |
st com mobil 0917744296 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0334 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
97,94 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0333 |
st com mobily 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
27,96 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0418 |
st com VBA prístup (iSPIN) 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0417 |
st com mobil 0917744296 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0416 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
100,81 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0415 |
st com mobily 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,82 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0491 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
99,10 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0490 |
st com VBA prístup (iSPIN) 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0489 |
st com mobil 0917744296 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0488 |
st com mobily 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
27,83 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0455 |
náradie do drevárskej dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
102127048 |
|
267,70 € |
27.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0368 |
preprava prijímateľov / výlet Domaša |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
100,00 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS/21/0003 |
preprava zamestnancov Štrba 18.-19.6.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
500,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0478 |
servisná kontrola VT 479 BI |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Š-AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. |
36455385 |
|
140,50 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0635 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
691,00 € |
07.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0799 |
materiál na tkanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
210,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0364 |
VO na stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0363 |
VO na stav.práce akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
polohovacie lôžko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
polohovacie lôžko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0440 |
odborná prehliadka a skúška el.zariad. a bleskozvodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
260,00 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS-staveb.dozor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
