Faktúra č. DFB/21/0128

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0128
  • Popis fakturovaného plnenia: zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS
  • Dátum doručenia: 10.03.2021
  • Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 75/21
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
75/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 05.02.2021 10.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť