Faktúra č. DFB/21/0129

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0129
Popis fakturovaného plnenia: zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS-staveb.dozor
Dátum doručenia: 10.03.2021
Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 75/21/a
Dátum zverejnenia: 24.03.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
75/21/a		Centrum sociálnych služieb AMETYST	00696374	Public tenders, s.r.o.	47397021		570,00 €	05.02.2021			10.03.2021	PhDr. Jozef Sabol		Objednávka