Faktúra č. DFB/21/0455
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: SCHIPRO SK s.r.o.
- IČO: 102127048
- Adresa: Bystrička 414, 03804 Bystrička
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0455
- Popis fakturovaného plnenia: náradie do drevárskej dielne
- Dátum doručenia: 27.07.2021
- Celková hodnota: 267,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 551/21
- Dátum zverejnenia: 05.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551/21 | el. náradie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SCHIPRO SK s.r.o. | 102127048 | 267,70 € | 22.07.2021 | 28.07.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |