| DFB/21/0395 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
46,60 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0437 |
materiál pre drevársku dielňu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
78,96 € |
19.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0472 |
materiál pre potreby údržby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
142,74 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0560 |
rôzny materiál na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
202,84 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
zakusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
64,74 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
168,00 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0091 |
ochranne pomocky - respirator |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FOOD DELIVERY s.r.o. |
526127 |
|
390,00 € |
24.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0776 |
odvoz odpadu /plienky 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
odvoz odpadu /plienky 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
odvoz odpadu /plienky 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0215 |
odvoz odpadu /plienky 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0270 |
odvoz odpadu /plienky 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0329 |
odvoz odpadu - plienky 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0419 |
odvoz odpadu - plienky 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
124,80 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0497 |
odvoz odpadu - plienky 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0575 |
odvoz odpadu - plienky 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0648 |
odvoz odpadu - plienky 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0725 |
odvoz odpadu (plienky) 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0834 |
odvoz odpadu (plienky) 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
156,00 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0764 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 204,63 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0015 |
kotol plynový GLR-152 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
3 644,09 € |
20.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0817 |
materiál pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HARTMANN-RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
486,97 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0275 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
178,93 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0273 |
kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
116,22 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0295 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
243,32 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0292 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
200,01 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0291 |
bravč., kuracie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
303,23 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0289 |
bravč. a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
142,31 € |
20.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0284 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
188,26 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0299 |
bravčové, kuracie mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
166,45 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
