Faktúra č. DFB/21/0725

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0725
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu (plienky) 10/2021
  • Dátum doručenia: 10.11.2021
  • Celková hodnota: 126,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12/20
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12/20 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 1 512,00 € 05.02.2020 02.03.2020 PhDr. Jozef Sabol Zmluva
Tlačiť