Zmluva č. 12/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: FÚRA s.r.o.
- IČO: 36211451
- Adresa: Jantárová 1, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 12/20
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
- Dátum uzavretia: 05.02.2020
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 1 512,00 €
- Dátum zverejnenia: 02.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0129 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0229 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 156,00 € | 14.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0273 | odber ostatného odpadu 4/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,80 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0319 | vývoz plienok 5/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0389 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 157,50 € | 09.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0443 | vývoz plienok 7/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 10.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0504 | vývoz plienok 8/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 159,00 € | 10.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0568 | vývoz odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,80 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0776 | odvoz odpadu /plienky 12/2020 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 15.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0066 | odvoz odpadu /plienky 1/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 10.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0131 | odvoz odpadu /plienky 2/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 10.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0215 | odvoz odpadu /plienky 3/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 157,50 € | 15.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0270 | odvoz odpadu /plienky 4/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0329 | odvoz odpadu - plienky 5/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 157,50 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0419 | odvoz odpadu - plienky 6/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,80 € | 09.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0497 | odvoz odpadu - plienky 7/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 10.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0575 | odvoz odpadu - plienky 8/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 157,50 € | 09.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0648 | odvoz odpadu - plienky 9/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0725 | odvoz odpadu (plienky) 10/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0834 | odvoz odpadu (plienky) 11/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 156,00 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0900/21 | odvoz odpadu _ plienky 12/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,80 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0075 | odvoz odpadu _ plienky 1/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 156,00 € | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0132 | odber odpadu (plienky) 2/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0211 | odvoz odpadu _ plienky 3/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 08.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0271 | odvoz odpadu / plienky za apríl 2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,80 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0350 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 157,50 € | 09.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB/22/0426 | odvoz odpadu _ plienky 6/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 126,00 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0486 | odvoz odpadu 7/2022 plienky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 127,20 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0569 | odvoz plienok 8/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 159,00 € | 12.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0642 | zber odpadu september 2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 127,20 € | 10.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0709 | odvoz odpadu 10/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 157,50 € | 07.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0798 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,80 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB/22/0898 | odvoz odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,80 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0063 | odvoz odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 246,00 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0127 | odvoz odpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 195,60 € | 08.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0209 | odvoz odpadu, kt. zber a zneškod. nepodliehaju osob. p. za marec 2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 195,60 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0279 | zber odpadov, ktorých zber a zneškod. nepodliehajú osob. p. 4/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 196,80 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0358 | zber odpadu MÁJ 2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 244,50 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0448 | odvoz odpadu (plienky) 6/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 195,60 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0519 | vývoz odpadu (plienky) za 7/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 246,00 € | 09.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0802 | zber odpadu, kt. zber a zneškod. nepodlieh. osob. p. 10/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 247,50 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |