FÚRA s.r.o.
Informácie
- Názov: FÚRA s.r.o.
- IČO: 36211451
- Adresa: SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0208 | zber odpadu, kt. zber nepodlieha osob. p. MAREC 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 645,30 € | 10.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0192 | zber PLASTOV 1Q 2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 144,00 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0190 | zber odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 72,00 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0131 | odvoz odpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 541,80 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0089 | odvoz odpadu 1/2024 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 561,00 € | 16.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0973 | zber triedeného odpadu - sklo, 10,12/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 72,00 € | 05.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0974 | zber triedeného odpadu - plasty 10 až 12/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 144,00 € | 05.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0976 | zber odpadu kt. zber a zneškod. nepodl. osob. p. 12/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 295,20 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0930 | zber odpadu november 2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 196,80 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0894 | kontajner 1100l čierny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 504,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1098/23/a | kontajner 1000 l | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 252,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1098/23 | kontajner | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 252,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 29/23 | Dodatok č.2 k zml.č.30/22 odvoz triedeného zberu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 0,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| DFB/23/0802 | zber odpadu, kt. zber a zneškod. nepodlieh. osob. p. 10/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 247,50 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0674 | Služby ´- vývoz TKO, kod odpadu 180104 za september 2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 196,80 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0651 | zber triedeného odpadu: plasty, sklo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 180,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0595 | vývoz odpadu 8/2023 (plienky) | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 198,00 € | 11.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0519 | vývoz odpadu (plienky) za 7/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 246,00 € | 09.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 16/23 | Dodatok č.1 k zml.č.30/22 odvoz triedeného zberu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | Iné | 0,00 € | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| DFB/23/0448 | odvoz odpadu (plienky) 6/2023 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 195,60 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra |