Faktúra č. DFB/20/0504

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0504
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz plienok 8/2020
  • Dátum doručenia: 10.09.2020
  • Celková hodnota: 159,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12/20
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12/20 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 1 512,00 € 05.02.2020 02.03.2020 PhDr. Jozef Sabol Zmluva
Tlačiť