| DFB/22/0231 |
mrazené polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
285,48 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
152,08 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
225,40 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
pekárska a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
606,63 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 641,24 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
čistiace prostriedky a dezinfekcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 206,02 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
bravčové a hovädzie mäso, ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
174,16 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
hav.oprava v kotolni, výmena modulu vstup-výstup |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
929,00 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
vodné a stočné 10.3.-19.4.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 708,89 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
webhosting pre doménu "cssametyst.eu" od 25.2022 do 1.5.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
859,55 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
266,18 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
spotrebný materiál na osobnú hygienu, masážna emulzia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
459,38 € |
27.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
32,92 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
mrazená zelenina a šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,32 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
805,40 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
bravčové, kuracie mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
885,47 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
234,57 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
271,96 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
evakuačné podložky na ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 080,00 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
819,28 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
63,40 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
orange 0917411473+0918556144 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,12 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
odber kuch. a biolog.odpadu 4/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
vodoinštalačný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
35,55 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
synchronizácia zverejňovaných zmlúv s CRZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
SPP 3 malé kotolne 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
746,41 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
30,91 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
139,61 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
