| DFB/22/0835 |
obrusy PVC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
177,60 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0837 |
oprava žalúzií na izbách klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
394,32 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0830 |
služby procesu VO - nadlimitná zákazka potravín na rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Iveta Beslerová |
47913479 |
|
600,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0831 |
dodávka a montáž zámkov do vstavaných skríň / ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
100,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0823 |
LED žiarovky, rýchlovarné kanvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
365,56 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0827 |
muffiny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
362,88 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0825 |
maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
286,77 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0824 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
469,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0826 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
156,13 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0828 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 001,21 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0829 |
kôš na bielizeň |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
98,60 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0809 |
analýza ochrany pred bleskom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
epMP,s.r.o |
52791459 |
|
480,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0814 |
Slovnaft goldkarty 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
146,14 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0812 |
odber plynu 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 481,36 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0810 |
výkon činnosti za rok 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BATES plus s.r.o., bezpečnostno technická služba |
51942054 |
|
900,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0822 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
215,76 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0821 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 077,98 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0820 |
filé kuchynská úprava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
102,08 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0819 |
bravčové, hovädzie, kuracie mäso, losos a filé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 227,52 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0816 |
aktualizácia OS Windows 10 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
54,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0813 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
636,19 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0811 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
424,70 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0818 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
228,13 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0817 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
120,29 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0815 |
ADOS pod. OS Windows |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Počítače a Programovanie, s.r.o. |
36005479 |
|
288,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0807 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
189,97 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0808 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
324,01 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0801 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 293,20 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0802 |
aktualizácie 2023 I. II. III. - úplné znenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
46,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0806 |
internet + magenta office NOVEMBER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,72 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
