| DFB/21/0365 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
253,29 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0366 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
98,01 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 440/21 |
spotr.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
537,77 € |
17.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 439/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
229,45 € |
16.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 438/21 |
mulč.kôra |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MIVAGRO s.r.o. |
45274045 |
|
153,58 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0364 |
VO na stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0363 |
VO na stav.práce akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0360 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 085,75 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0358 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
99,89 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0359 |
bravčové a hydinové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
459,68 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS/21/0002 |
jednorázové poháre a šálky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
10,98 € |
16.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS/21/0001 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
174,55 € |
16.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0362 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
945,79 € |
16.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0361 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
943,32 € |
16.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 444/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
96,57 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 437/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
78,21 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0354 |
maska / rúško čierne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
498,00 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0357 |
kancel.potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
261,28 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0356 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 212,85 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0355 |
pracie a dezinf.prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 118,22 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
