DFB/22/0877 |
termoboxy BESSER na stravu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CONSULT & REAL s. r. o. |
46584005 |
|
4 884,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0876 |
nerezové vozíky BESSTER na stravu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CONSULT & REAL s. r. o. |
46584005 |
|
1 300,80 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0862 |
tlačiareň TALLY vrátane softwaru a pások do tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 107,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0890 |
koše na prádlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
290,90 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0863 |
plachtová nadstavba na prívesný vozí |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIKOL spol. s r.o. |
31670873 |
|
323,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0875 |
zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
355,75 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0869 |
nerezové chladničky 2 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro-Galaxi s.r.o. |
44103930 |
|
2 580,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0871 |
materiál na ošetrovanie a rehabilitáciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
672,41 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0870 |
kuchynské náradie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 499,68 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0886 |
elektrospotrebiče |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
1 619,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0885 |
vysavače Karcher |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
558,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0884 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
102,90 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0883 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
383,51 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0872 |
sedacia súprava/vestibul |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 479,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0868 |
zdravotnícky materiál (obväzy, rahabilitačné pomôcky) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
455,76 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0866 |
oprava klimatizácie služ.mot.vozidla OPEL VIVARO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RBPP TRADING, spol. s r.o. |
36458201 |
|
1 450,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0878 |
úložný priestor / stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
570,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0874 |
komody / izby ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 820,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0873 |
vešiakové steny do ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 140,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0891 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
351,05 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |