| DFB/21/0094 |
mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
44,03 € |
25.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
519,76 € |
25.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
respirátory FFP2 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
800,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
285,44 € |
25.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
mobil 0917411473+0918556144 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
odber plynu kuchyňa, ZPB a útulok 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0095 |
modul zverejnovanie FA /27.2-31.12.2021/ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,23 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
maso - bravcove, hovadzie, kuracie a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
533,17 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0098 |
bravcove, hovadzie a kuracie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
366,31 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 134/21 |
kancelárske a čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
128,09 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0089 |
nebezpecny odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
23.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0003 |
proj.dokumentácia Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
|
504,00 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
vodne a stocne 20.1.2021-16.2.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 614,16 € |
24.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
257,05 € |
23.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
123,29 € |
23.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
zavinace |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
81,60 € |
23.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0004 |
Vytváranie bezbar.prostredia rekonštrukciou kúpeľne ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HOKR, s.r.o |
51716348 |
|
14 825,23 € |
10.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
bravcove a kuracie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
146,95 € |
23.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 150/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
206,21 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 151/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
12,92 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
