Faktúra č. DFK/21/0003
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: UNIprojekt plus, s.r.o.
- IČO: 50468561
- Adresa: Nižný Hrušov 571, 094 22 Nižný Hrušov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0003
- Popis fakturovaného plnenia: proj.dokumentácia Rekonštrukcia teplovodu
- Dátum doručenia: 09.02.2021
- Celková hodnota: 504,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2021
- Poznámka: