Faktúra č. DFB/21/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: respirátory FFP2
  • Dátum doručenia: 02.03.2021
  • Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 133/21
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
133/21 respirátor FFP2 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 800,00 € 02.03.2021 03.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť