| 360/21/a |
žalúzie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
919,20 € |
25.05.2021 |
|
|
19.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0343 |
dodávka a montáž žalúzií ŠZ 1.posch. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
919,20 € |
10.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0655 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
914,50 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 746/21 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
914,50 € |
27.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 240/21 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
912,58 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0195 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
912,58 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0774 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
911,73 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0218 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
909,21 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 277/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
902,03 € |
20.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0231 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
902,03 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0001 |
výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
900,00 € |
03.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 970/21 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
893,23 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0813 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
890,75 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 474/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
885,26 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0390 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
885,26 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0399 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
883,00 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 183/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
879,25 € |
15.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0145 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
879,25 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 862/21 |
rôz.potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
876,04 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0706 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
876,04 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
