Faktúra č. DFB/21/0655

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0655
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 12.10.2021
  • Celková hodnota: 914,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 35/20
  • Identifikácia objednávky: 746/21
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/20 Spotrebný materiál na upratovanie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 30.10.2020 03.11.2020 31.12.2021 02.11.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
746/21 prášky, čistiace potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 2 774,78 € 27.09.2021 08.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
746/21 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 914,50 € 27.09.2021 08.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť