| DFB/21/0064 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
91,00 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
855,55 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
499,71 € |
28.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0327 |
treska v majonéze |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
11,56 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0812 |
tovar podľa požiadavky/regály do archívu, schodíky, plastové skrine |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 031,20 € |
03.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0353 |
tonery do tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
37,94 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0880 |
tonery Brothers 2421 + konfigurácia tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
243,00 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0516 |
toner-náhrada |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
170,75 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 409/21 |
toner |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
180,20 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 413/21/a |
toner |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
37,94 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1048/21 |
toner |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
243,00 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0082 |
tofu syr |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
18,00 € |
18.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 873/21 |
toaletné kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
122,31 € |
05.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0714 |
toaletné kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
122,31 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
tlakomer |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
145,50 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 163/21 |
tlakomer |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
145,50 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0846 |
tlačítko do výťahu-servis |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
20,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 800/21 |
tlačiareň, toner |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
421,80 € |
11.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 679/21 |
tlačiareň s kopírkou |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
100,00 € |
08.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 162/21 |
tiahlo na kosačku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
49,00 € |
09.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
