Faktúra č. DFB/21/0880
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0880
- Popis fakturovaného plnenia: tonery Brothers 2421 + konfigurácia tlačiarní
- Dátum doručenia: 22.12.2021
- Celková hodnota: 243,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1048/21
- Dátum zverejnenia: 23.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048/21 | toner | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 243,00 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |