| DFB/22/0786 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
297,96 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0785 |
kartotéková skriňa (ambulancia) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
578,14 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0783 |
plyn 12/2022 malé kotolne/kuchyňa+ZPB+bytovka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0782 |
vodoinšt.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
54,65 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0781 |
pracovné odevy pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
4 467,48 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0780 |
pracovné odevy pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
709,44 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0779 |
pohrebné služby / neb.prijímateľ p.Polomčák |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ivan Pauko-POHREBNÍCTVO |
10805745 |
|
644,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0778 |
deratizácia exteriérov i interiéru zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján David - DDD |
37355562 |
|
450,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0777 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 366,92 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0776 |
mrazené polotovary a mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
227,04 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0775 |
pekárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
508,99 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0774 |
diagnostika a odstránenie poruchy ISDN prístupu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
60,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0773 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
437,89 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0772 |
odber kuchynského odpadu 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0771 |
orange 11/22... č. x473 x144 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,60 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0770 |
realizácia VO na potraviny 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Iveta Beslerová |
47913479 |
|
3 500,00 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0769 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
545,34 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0768 |
toaletné kreslo pojazdné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
145,20 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0767 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
324,78 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0766 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
204,64 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
