| 3/24 |
Dodatok č. 7 k zmluve č. 47NDOS000219 o ošetrovatelských výkonoch |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
15.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 7/24 |
Dodatok č. 8 k zmluve č. 47NDOS000219 o ošetrovatelských výkonoch (01/2019z 28.12.2028) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
25.04.2024 |
01.05.2024 |
|
29.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 5/24 |
Dohoda č.24/40/054/53 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
18.03.2024 |
01.04.2024 |
31.12.2024 |
29.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/24/0172 |
doska na stenu za posteľ - ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
810,90 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 358/24 |
doska na stenu za stoličky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
328,68 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 209/24 |
dosky za posteľ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
810,90 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0036 |
drvené kamenivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
106,38 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
DTD doska |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
320,03 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 267/24 |
dvojmadlá na chodbe Špec.zariadenia na 1. poschodí hlavnej budovy CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
973,00 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 189/24 |
elektro.inštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
492,00 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0245 |
gélové perá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
383,99 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 78/24 |
germicidný žiarič |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 047,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0062 |
germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný UVC 36 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 050,90 € |
06.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
havarijná oprava dochádzkového terminálu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
108,40 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 19/24 |
havarijná oprava dochádzkového terminálu v hlavnej budove CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
108,40 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0169 |
havarijná oprava práčky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
1 077,43 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
havarijná oprava práčky PRIMUS FS22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
4 158,49 € |
30.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 28/24 |
havarijná oprava veľkokapacitnej práčky PRIMUS FS22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
4 000,00 € |
16.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0137 |
havarijná oprava zálož. zdroja napätia na počítačovú sieť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
1 157,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
havarijná oprava zásuvkového a svetelného okruhu na 1 poschodí ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
798,16 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
