Faktúra č. DFB/24/0108

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: Peter Babinčák - TRI ES
IČO: 40998681
Adresa: Tovarné 290, 09401 Tovarné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0108
Popis fakturovaného plnenia: DTD doska
Dátum doručenia: 28.02.2024
Celková hodnota: 320,03 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 122/24
Dátum zverejnenia: 13.03.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
122/24		Centrum sociálnych služieb AMETYST	00696374	Peter Babinčák - TRI ES	40998681		320,03 €	16.02.2024			29.02.2024	PhDr. Jozef Sabol		Objednávka