Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 08.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 441/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,48 € | 08.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 440/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,12 € | 08.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 498/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,48 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 497/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,95 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 549/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,48 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 548/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,50 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 604/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,77 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 603/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,48 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 24/2023 | Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | Iné | 0,00 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva | ||
| 24/2023 | Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | Iné | 0,00 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva | ||
| 652/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,11 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 651/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,48 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 011/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,87 € | 07.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 010/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,00 € | 07.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 009/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 07.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 068/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,62 € | 08.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 067/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,14 € | 08.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 066/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 08.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 132/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra |