Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/21 | Objednávame si u Vás: - mobilný telefón Xiaomi Redmi 9AT...1 ks v celkovej hodnote 99,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,00 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| 19/2022 | Zmluva o poskytnutí služieb | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | Iné | 0,00 € | 02.11.2022 | 28.02.2025 | 28.11.2022 | MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva | |
| 24/2023 | Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | Iné | 0,00 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva | ||
| 24/2023 | Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | Iné | 0,00 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva | ||
| 581/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 646/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 009/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 07.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 066/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 08.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 132/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 178/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 222/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 06.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 287/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 08.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 350/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 416/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 09.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 482/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 532/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 06.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 595/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 655/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 694/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 070/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 2,50 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |