| 557/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 566/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
280,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 552/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
143,88 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 528/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
666,50 € |
25.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 527/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
247,57 € |
22.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 526/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
185,47 € |
22.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 574/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
495,80 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 565/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 285,54 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 530/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 213,13 € |
27.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 560/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
146,98 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 533/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
280,12 € |
29.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 531/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
182,57 € |
27.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 583/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
615,08 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 571/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,45 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 539/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
953,73 € |
05.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 570/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
689,09 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 567/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
209,65 € |
17.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 577/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Matta - Pavlisko-oprava, predaj, montáž váh |
41579429 |
|
370,08 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 569/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
16,49 € |
18.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 598/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
749,21 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 611/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 590/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 595/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
111,45 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 591/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
197,02 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 596/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 564/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
610,56 € |
16.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 589/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
409,30 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 594/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
64,82 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 568/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 667,54 € |
16.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 001/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
106 824,00 € |
16.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
