| 637/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
349,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 671/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 982,14 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 686/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
BIBIONE, s.r.o. |
45854491 |
|
243,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 692/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marián Burda - LAGÚNA ŠTÝL |
34818901 |
|
132,00 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 675/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
73,08 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 688/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
463,40 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 681/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
441,20 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 680/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
137,50 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 677/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
14292793 |
|
770,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 669/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
14292793 |
|
140,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 666/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
97,40 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 665/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
9,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 683/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
4 299,60 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 664/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
110,74 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 670/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
638,90 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 633/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
271,85 € |
24.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 682/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
24,19 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 676/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 685/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
80,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 643/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
04.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 684/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 635/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 070,60 € |
29.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 687/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
5,35 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 690/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
183,96 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 678/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
241,09 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 672/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAVBARKO s. r. o. |
53694635 |
|
1 644,90 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 627/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
532,37 € |
27.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 639/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
246,72 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 674/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo |
10631378 |
|
89,18 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 689/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
50,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
