| 587/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
294,00 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 586/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
1 500,00 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 583/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
615,08 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 571/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,45 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 539/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
953,73 € |
05.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 570/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
689,09 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 567/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
209,65 € |
17.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 577/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Matta - Pavlisko-oprava, predaj, montáž váh |
41579429 |
|
370,08 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 569/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
16,49 € |
18.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 565/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 285,54 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 530/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 213,13 € |
27.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 560/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
146,98 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 533/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
280,12 € |
29.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 531/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
182,57 € |
27.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 557/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 566/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
280,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 552/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
143,88 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 528/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
666,50 € |
25.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 527/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
247,57 € |
22.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 526/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
185,47 € |
22.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 574/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
495,80 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 547/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 551/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 561/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 556/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
114,03 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 517/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
979,44 € |
20.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 544/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
184,27 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 520/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
74,81 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 519/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
87,22 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 549/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
