| 147/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
680,76 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 646/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
669,71 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 033/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
667,03 € |
20.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 528/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
666,50 € |
25.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
660,75 € |
30.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 321/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
657,71 € |
08.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 224/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
656,46 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 708/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
656,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 477/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
650,98 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 541/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
648,42 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 128/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
643,53 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 515/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
642,31 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 066/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
641,30 € |
06.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 670/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
638,90 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 342/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
637,08 € |
19.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 039/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
633,33 € |
23.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 374/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
632,67 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 624/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
632,67 € |
20.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 490/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
630,16 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 206/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
624,00 € |
21.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 573/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
622,24 € |
20.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 524/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
620,08 € |
22.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 583/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
615,08 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 418/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
611,52 € |
31.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 564/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
610,56 € |
16.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 084/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
597,13 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 387/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
593,07 € |
10.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 261/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
592,82 € |
15.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 576/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
589,83 € |
23.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 118/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
586,10 € |
06.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
