Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Vozako | 52073025 | 90,24 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 625/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 90,26 € | 20.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 279/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 91,03 € | 24.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 251/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 91,05 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 213/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 91,51 € | 26.04.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 429/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 92,21 € | 04.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 063/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 92,70 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 111/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 92,70 € | 03.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 231/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 92,70 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 304/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 92,70 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 380/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 92,70 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 427/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 92,70 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 486/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 92,70 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 537/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 92,70 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 590/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 92,70 € | 02.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 661/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 92,70 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 643/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 92,70 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 328/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 93,71 € | 15.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 359/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 93,80 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 360/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 94,13 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 292/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 94,66 € | 31.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 578/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 96,17 € | 24.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 040/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 96,87 € | 23.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 508/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 97,00 € | 13.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 165/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 97,40 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 666/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 97,40 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 706/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 98,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 054/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 98,16 € | 01.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 222/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 98,19 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 344/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 98,21 € | 21.06.2023 | 24.07.2023 | Faktúra |