| 663/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL |
14297167 |
|
35,74 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 236/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
35,88 € |
05.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 696/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,20 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 381/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,49 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 185/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,52 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 248/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,68 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 102/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
37,73 € |
24.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 416/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
38,95 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 046/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
40,00 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 617/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
41,00 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 493/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
41,99 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 080/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
42,97 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 204/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
43,15 € |
21.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 323/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
44,11 € |
12.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 449/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
44,15 € |
14.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
45,52 € |
24.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 030/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
46,15 € |
19.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 435/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
46,36 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 208/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
47,04 € |
21.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 022/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 065/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
48,33 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 310/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Farby-laky SK |
45329877 |
|
49,01 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 038/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
50,00 € |
23.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 648/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
50,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 689/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
50,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 284/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
50,92 € |
26.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 218/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
51,80 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 297/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
51,85 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 313/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
52,56 € |
06.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 394/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
53,67 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
