| 557/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 131/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
26,47 € |
10.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 258/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
27,00 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 555/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
28,90 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 164/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
29,90 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 691/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 064/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 122/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 179/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 232/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 315/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 379/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 443/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 487/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 536/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 611/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 653/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 652/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,11 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 003/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 286/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
32,34 € |
26.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 548/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,50 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 604/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,77 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 068/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,84 € |
08.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 497/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,95 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 440/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,12 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,35 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 415/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
33,70 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 181/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL |
14297167 |
|
33,71 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 113/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
34,80 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 316/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
34,98 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
