| 225/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 220/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
387,41 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 234/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
750,25 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 235/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
946,51 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 189/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
819,17 € |
13.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,09 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 197/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
79,62 € |
14.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 196/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
317,43 € |
14.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 186/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
11,47 € |
13.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
10,19 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 222/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
98,19 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 249/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 248/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,68 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 247/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
9 000,00 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 238/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
110,00 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
219,35 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 198/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
737,64 € |
17.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 204/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
43,15 € |
21.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 251/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
91,05 € |
12.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 246/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
23,40 € |
12.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 250/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
161,87 € |
12.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 210/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 116,44 € |
24.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 260/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Anna Plišková Andrea |
37002864 |
|
112,40 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 206/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
624,00 € |
21.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 258/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
27,00 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 243/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
187,53 € |
10.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 209/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
196,29 € |
21.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 208/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
47,04 € |
21.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
