452/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
87,38 € |
14.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
451/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
19,53 € |
14.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
450/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
291,86 € |
14.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
449/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
44,15 € |
14.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
448/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
186,84 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
447/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
13,39 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
446/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 059,15 € |
11.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
445/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
211,34 € |
09.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
444/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 346,48 € |
09.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
443/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
442/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
441/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
440/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,12 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
439/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 697,89 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
438/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
353,55 € |
08.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
437/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,73 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
436/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
7 350,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
435/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
46,36 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
434/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
156,45 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
433/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Lechman |
32673108 |
|
102,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
432/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
458,83 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
431/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
186,29 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
430/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
73,10 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
429/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
92,21 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
428/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
834,48 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
427/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
426/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vozako |
52073025 |
|
90,24 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
425/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
80,55 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
424/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
423/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
87,64 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |