Faktúra č. 451/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 451/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.08.2023
- Celková hodnota: 19,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 098/23
- Dátum zverejnenia: 21.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098/23 | Objednávame si u Vás : - Kniha obchodná ....1 ks - kniha záznam ......1 ks - razítko colop .....1 ks - poduška colop .....1 ks v hodnote : 19,53€ | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 09.08.2023 | 15.08.2023 | Objednávka | |||||
| 462/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 209,34 € | 18.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |