| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 066/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
641,30 € |
06.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 078/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
774,55 € |
13.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 090/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
857,96 € |
20.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 103/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
841,21 € |
27.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 136/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
463,29 € |
13.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 118/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
586,10 € |
06.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 150/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
730,59 € |
22.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 155/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
953,16 € |
27.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 170/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 270,43 € |
03.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 198/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
737,64 € |
17.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 210/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 116,44 € |
24.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 229/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
336,67 € |
03.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 240/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
689,49 € |
10.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 275/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
550,43 € |
22.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 261/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
592,82 € |
15.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 287/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
694,88 € |
29.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 295/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
145,75 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 325/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
742,82 € |
12.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 307/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
458,95 € |
05.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 342/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
637,08 € |
19.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 354/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
415,33 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 387/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
593,07 € |
10.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 371/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
971,94 € |
04.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 397/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
695,23 € |
18.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 408/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
746,91 € |
24.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 418/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
611,52 € |
31.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 455/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
771,94 € |
15.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 438/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
353,55 € |
08.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 477/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
650,98 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 464/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
382,79 € |
21.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
