| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 115/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
20,81 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 110/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
214,18 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
207,06 € |
10.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 131/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
26,47 € |
10.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 127/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
84,76 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 126/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
62,67 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
204,83 € |
17.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 141/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
174,52 € |
17.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
144,56 € |
24.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
248,99 € |
24.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
97,40 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
141,05 € |
29.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 158/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
184,16 € |
29.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 187/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
167,63 € |
13.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 177/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
159,14 € |
06.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 176/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
264,36 € |
06.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 166/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
204,23 € |
31.03.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 197/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
79,62 € |
14.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 196/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
317,43 € |
14.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 186/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
11,47 € |
13.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 204/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
43,15 € |
21.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 209/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
196,29 € |
21.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 208/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
47,04 € |
21.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 205/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
80,00 € |
21.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 217/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
186,55 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 216/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
72,55 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
69,11 € |
26.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 213/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
91,51 € |
26.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 255/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
56,28 € |
12.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 242/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
205,06 € |
10.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
